# *Transférer l'argent d'un parent à un autre*

**Quand l'utiliser** : Lorsqu'un solde de prépaiement enregistré sur un parent doit être déplacé vers un autre parent (ex. : changement de tuteur légal, erreur d'affectation, séparation).

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Ces deux étapes sont purement comptables : elles ne déclenchent aucun virement bancaire automatique. Le logiciel n'est pas connecté à votre banque.
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Le transfert se fait en deux étapes :

1. **Rembourser** le premier parent pour récupérer le solde de prépaiement.
2. **Encoder un paiement manuel** sur le second parent pour lui affecter ce montant.

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## Étape 1 — Rembourser le premier parent

Rendez-vous sur la fiche signalétique du **premier parent** (celui dont vous souhaitez récupérer le solde).

1. Ouvrez l'onglet **Paiement**.
2. Repérez le paiement possédant un solde. Une icône de carte bancaire apparaît à droite de la ligne.
3. Cliquez sur l'icône de carte bancaire. Une fenêtre s'ouvre.
4. Renseignez les champs :
   - **Montant** *Champ facultatif* : le montant à transférer. Ne doit pas dépasser le solde disponible.
   - **Commentaire** *Champ obligatoire* : indiquez la raison (ex. : "Transfert vers [Nom du second parent]").
5. Cliquez sur **Rembourser** pour valider.

Pour plus de détails sur cette procédure, consultez la page [Encoder un remboursement](remboursement.md).

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## Étape 2 — Encoder le paiement sur le second parent

Rendez-vous sur la fiche signalétique du **second parent** (celui qui doit recevoir le montant).

1. Ouvrez l'onglet **Paiement** et cliquez sur **Enregistrer un paiement**.
2. Renseignez les champs :
   - **Mode d'apurement** : choisissez *Global* ou *Par droits constatés* selon votre besoin.
   - **Mode de sélection des factures** : sélectionnez la catégorie d'activité concernée ou *Toutes les factures*.
   - **Date de paiement** *Champ facultatif* : la date réelle de l'opération.
   - **Montant** *Champ facultatif* : le montant remboursé à l'étape précédente.
   - **Commentaire** *Champ facultatif* : indiquez la provenance (ex. : "Transfert depuis [Nom du premier parent]").
3. Vérifiez la répartition dans le tableau des factures, puis cliquez sur **Enregistrer le paiement**.

Pour plus de détails sur cette procédure, consultez la page [Encoder un paiement manuel](paiement-manuel.md).