Factures

Signalétique

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Lorsque vous affichez une facture, en plus des informations disponibles sur celle-ci vous avez accès à 2 boutons. Huissier et Bloqué.

Toutes factures cochées Huissier ou Bloqué n’aparaîtront plus dans les rappels et ne pourront pas être automatiquement apurées lors de l’import de fichier CODA. Il vous faudra réconcilier manuellement une telle facture.

  • Soit lors de correction sur un fichier CODA ou en utilisant l’assitant d’ajout de paiement sur la fiche parent

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  • Soit en utilisant les options d’apurement sur les factures (ci-dessous).

Gérer l’apurement des factures

A partir de la fiche parent sur l’onglet Factures vous avez la possibilité de gérer l’apurement des factures manuellement.

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A côté de chaque facture se trouve 2 boutons

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Ce bouton vous permet de réconcilier cette facture avec le pré-paiement disponible pour le parent.

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Ce bouton annule le paiement réconcilié sur cette facture et re-crédite le parent du montant payé.

Imaginons que vous deviez ré-attribuer une affectation d’une facture A à une facture B. Annuler d’abord le paiement de la facture A

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Réaffectez le montant ainsi libéré à la facture B

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