Paiement manuel#
Vous pouvez ajouter un paiement manuellement dans le logiciel iA.AES dans le cas où le parent vient payer en espèce à la commune ou que celle-ci se trompe de numéro de compte.
Paiement manuel#
Pour ajouter une paiement manuel, rendez-vous sur la fiche signalétique du parent via le menu Signalétiques > Parents.
Dirigez-vous vers l’onglet Paiement et cliquez sur le bouton Enregistrer un paiement.
Complétez les champs selon les instructions ci-dessous.
Configuration du mode de paiement
Mode d’apuration : Choisissez entre un apurement Global ou Par droits constatés.
Mode de sélection des factures:
Toutes les factures : Affiche dans le tableau l’ensemble des factures du programme, toutes catégories confondues (utile pour un paiement ou des factures couvrant plusieurs activités).
Catégorie d’activité Champ obligatoire : Filtre dans le tableau les factures selon la catégorie spécifique.
Ré-initialiser : Permet d’effacer instantanément toutes les données saisies dans le tableau pour recommencer la saisie.
Dates et références
Date de paiement Champ optionnel : La date réelle de l’opération bancaire.
Date de réconciliation Champ optionnel : Date de réconciliation entre la facture et le paiement.
Note fiscale : Très important pour les attestations si le paiement a eu lieu avant le 31/12. Par défaut, le logiciel propose la date du jour.
Commentaire Champ optionnel : Note interne pour le suivi du dossier.
Gestion du montant et des factures
Montant Champ optionnel : veuillez indiquer le montant que vous avez reçu.
Priorité : Le système apure les factures de la plus ancienne à la plus récente. Vous pouvez modifier manuellement la répartition dans le tableau si nécessaire.
Prépaiement : Si le montant est supérieur au total dû (ou s’il n’y a aucune facture), le solde est automatiquement placé en prépaiement pour le parent dans la catégorie choisie.
Tableau des factures : Affiche la liste des factures correspondantes. Vous pouvez y visualiser et ajuster le montant affecté à chaque ligne.
En fonction du Mode de sélection des factures, ce tableau récapitule l’ensemble des factures liées au compte, qu’elles fassent l’objet d’une procédure de rappel ou d’un plan de paiement, quel que soit leur statut : échu, bloqué ou en cours de procédure d’huissier.
Validation Une fois les informations correctement renseignées, le bouton “Enregistrer le paiement” devient actif. Cliquez dessus pour finaliser l’opération.
Paiement avec le portail parent#
N’hésitez pas à prendre connaissance de la documentation sur les paiements en ligne